恒大地產(chǎn)集團工程質量管理操作辦法
第一節(jié) 總則
第一條 質量檢查分為：日常抽檢、節(jié)點檢查和專項檢查。
第二條 質量檢查依據(jù)：現(xiàn)行國家及地方或行業(yè)規(guī)范標準，有效的設計資料、工程合同及相關補充協(xié)議，批準的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、施工組織設計、施工方案及各種專項方案。
第二節(jié) 質量檢查標準
第三條 日常抽檢標準：每月要求對工程、材料、設備檢查不少于2000點，按樓盤項目均衡分布。檢查點數(shù)分布依據(jù)：各樓盤的點數(shù)=該盤工程項目數(shù)量占公司在建總項目數(shù)量的百分比×2000。
第四條 日常抽檢必須有針對性地確定檢查內(nèi)容和檢查重點，并按子分部工程、分項分類要求，制定檢查計劃。檢查部位必須隨機選定，并按工程進度所涉及的分項均衡分布，以使檢查結果趨向正態(tài)分布，減少主觀影響。
第五條 節(jié)點檢查是對各項目工程重要實體質量的必檢內(nèi)容，按各專業(yè)質量節(jié)點內(nèi)容對關鍵工序、重要部位的質量進行重點抽查。節(jié)點檢查貫穿于日常檢查過程中。節(jié)點檢查內(nèi)容詳見附件一。
第六條 專項檢查是對影響工程實體安全、使用功能及觀感較大的重點部位進行檢查以及公司指派的專項調(diào)查。
第三節(jié) 質量檢查辦法
第七條 在質量檢查過程中，質量監(jiān)督部按照發(fā)現(xiàn)質量問題的嚴重程度，分別采取下發(fā)《恒大地產(chǎn)集團質量安全問題整改通知單》(附件二)、《恒大地產(chǎn)集團質量安全問題整改函》(附件三)、《恒大地產(chǎn)集團質量問題砸掉返工通知單》(附件四)等形式進行處理，對于重大質量問題、事故，必須及時形成專題報告上報集團公司領導。
質量工程師在發(fā)現(xiàn)質量問題后，應當時下發(fā)《恒大地產(chǎn)集團質量安全問題整改通知單》，經(jīng)現(xiàn)場責任工程師確認歸檔，并在整改期限內(nèi)對整改情況進行復查;
對于比較重要的質量問題在現(xiàn)場簽發(fā)《恒大地產(chǎn)集團質量安全問題整改通知單》后，還需另外正式下發(fā)《恒大地產(chǎn)集團質量安全問題整改函》并抄送公司相關部門和抄報公司領導。
質量工程師在發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質量問題后，應現(xiàn)場簽發(fā)《恒大地產(chǎn)集團質量問題砸掉返工通知單》，并由責任工程師簽字確認后，對不合格項實體進行現(xiàn)場砸掉或返工處理，需砸掉的不合格實體,由保安負責實施，返工完成后，工程部需通知質量監(jiān)督部進行復查;對于重大質量問題或質量事故，質量監(jiān)督部應及時上報集團公司領導，經(jīng)集團公司研究后處理。
為維護公司利益，當發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的嚴重質量問題和可能會引發(fā)工程糾紛的質量安全問題后,質量工程師應及時進行有效取證，取證方式可采取拍照、復印相關資料、施工責任方書面確認等合法手段。
質量監(jiān)督部每一個月將本月發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質量問題匯總形成《月度砸掉返工情況通報》，并分發(fā)各相關部門及抄報公司領導;對于本月需砸掉返工的質量問題中比較嚴重的問題另外匯總，報請主管工程的公司領導批示，按公司的問責處理程序進行處理。
接工程部砌體驗收通知后，質量工程師對驗收范圍內(nèi)的門窗尺寸、砌體尺寸及其相關定位尺寸進行復核，發(fā)現(xiàn)與設計及驗收規(guī)范不符的質量問題，按需砸掉返工的質量問題處理程序進行處理。
質量監(jiān)督部每半月將本期間對廣州地區(qū)樓盤的工程檢查情況匯總形成《工程質量簡報》，并分發(fā)各相關部門及抄報公司領導。
質量監(jiān)督部對外地公司的工程質量檢查完畢后，必須立即形成《工程質量情況通報》，并分發(fā)各相關部門及抄報公司領導。
質量監(jiān)督部每月月底完成集團公司相關質量制度考核及上報工作。
附件一
恒大地產(chǎn)集團質量監(jiān)督部各專業(yè)節(jié)點檢查內(nèi)容
【土建專業(yè)】
檢查施工前施工組織設計方案、各專項施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實執(zhí)行情況。
檢查監(jiān)理規(guī)劃、各專業(yè)監(jiān)理實施細則、旁站監(jiān)理方案及其落實執(zhí)行情況。
檢查施工現(xiàn)場質量管理是否有健全的質量管理和保證體系、施工質量控制和質量檢驗制度。
檢查施工放線測量成果報驗和復查確認情況。
檢查監(jiān)理人員是否經(jīng)常地、有目的對承包單位的施工過程進行巡視、檢查、檢測。檢查內(nèi)容主要包括是否按照設計文件、施工規(guī)范和批準的施工方案施工，是否使用合格的原材料構配件，已完施工部位是否存在質量缺陷。
抽查施工現(xiàn)場管理人員尤其是質檢人員是否到崗到位，施工操作人員的技術水平操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證上崗。
檢查檢驗批、分項、分部工程質量的驗收確認情況。
檢查工地例會紀要。工地例會應有項目經(jīng)理參加，檢查分析工程項目質量狀況，針對存在的質量問題提出改進措施并檢查成效。
檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動控制的要求。
檢查進場的工程原材料構配件的質量控制情況。
檢查監(jiān)理日記、監(jiān)理周報、監(jiān)理月報。
檢查監(jiān)理通知單。對施工過程出現(xiàn)的質量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師有否及時下達監(jiān)理通知單責令承包單位整改并復查整改結果。
對工程質量起重要作用的檢測項目，檢查相關各方是否參與進行見證檢測，確保施工過程中的關鍵質量得到控制。
檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并及時整理歸檔。
抽查水泥攪拌樁施工中對水泥及外摻劑的質量、樁位、計量設備、機頭提升速度、水泥注入量、攪拌樁的長度及標高等主要施工質量參數(shù)的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。
檢查靜力壓樁。施工前檢查進入現(xiàn)場的成品樁、接樁用電焊條（詞條“電焊條”由行業(yè)大百科提供）的產(chǎn)品質量控制情況。檢查試樁記錄。檢查施工過程壓樁順序、貫入情況、電焊接樁質量、樁體垂直度、電焊后的停歇時間等施工質量控制參數(shù)的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。
抽查混凝土灌注樁的施工順序、成孔、持力層、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土等全過程的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。
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